Sitzung: 06.09.2016 Unterausschuss für Organisation, Personal und Controlling
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Vorlage: 10/075/2016
Beschluss:
Der Unterausschuss für Organisation, Personal und Controlling nimmt die Personalkostenentwicklung des Haushaltsjahres 2016 mit Stand 30. Juni 2016 zur Kenntnis.
Protokoll:
StOVR Titzer erläutert anhand der vorgelegten Übersicht,
dass die Personalkosten im „grünen Bereich“ lägen. Bei den Beihilfen zeichnet
sich eine Mehrausgabe aufgrund gestiegener Beihilfeerstattungen ab. Des
Weiteren liegt eine Nachforderung i.H.v. 78.840 € der Versorgungskassen für
Beamte für 2016 vor. Zum jetzigen Zeitpunkt sei noch nicht absehbar, welche
Auswirkungen dies für den Haushaltsansatz im Personalkostenbereich hat. Er
werde jedoch versucht, eine Kompensation an anderen Stellen durch
zeitverzögerte Stellen(nach-)besetzungen zu ermöglichen, da Bewerber nicht
immer zum gewünschten Zeitpunkt zur Verfügung stünden oder es aufgrund einer
schlechten Bewerberlage keine geeigneten Bewerber für ausgeschriebene Stellen
gibt. Zum jetzigen Zeitpunkt müsse noch kein Antrag auf überplanmäßige Ausgaben
gestellt werden, weil erst abgewartet werden müsse, wie die Entwicklung
weitergehe. Seitens der Verwaltung habe man keinen direkten Einfluss auf die
Entwicklung der Beihilfekosten und Nachforderungen der Versorgungskassen.
Abstimmungsergebnis:
zur Kenntnis genommen.