Sachverhalt:
Neben der „normalen“ Bewirtschaftung des Haushalts bei den zahlreichen Produkten im Amt für Schule und Sport inkl. Bücherei und OGS wird nachstehend auf einige zentrale, den Haushalt 2021 ff. betreffende Bereiche hingewiesen.
Digitale
Ausstattung an Schulen Produkt 030700
Im Dezember 2020 wurde der Medienentwicklungsplan der Stadt Haan
beschlossen. Dieser sowie die darauf aufbauenden technisch Pädagogischen
Einsatzkonzepte der Schulen sind die Grundlage für die Beantragung von
Fördermitteln aus dem Digitalpakt. Erste Anträge wurden gestellt. Ziel ist (und
darauf ausgerichtet ist die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Haan), die
maximal möglichen Fördergelder im Jahr 2021 und 2022 zu generieren. Der
nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, in welchem Umfang allein in den
beiden nächsten Jahren in die IT der Haaner Schulen investiert wird:
Jahr |
2021 |
2022 |
Investiv Hardware in Form von mobilen Endgeräten (ohne die
mehr als 670 Geräte für unterstützungsbedürftigen Schüler/innen und
Lehrer/innen, die bereits aus bewilligten Fördergeldern aus dem Jahr 2020
beschafft werden), Rechnern, Server, interaktive Tafeln und sonstige
Präsentationstechnik), Flächendeckendes W-Lan in allen Schulen und eine
einheitliche Serveradminlösung für alle Schulen |
537.606 € |
613.590 € |
Konsumtiv Wartungs- und Supportkosten (ohne Personalkosten
der IT), Jahresbilanzgespräche, Anbindungskosten |
75.380 € |
75.380 € |
Gesamt |
612.986 € |
688.970 € |
Zu erwartende Erträge |
356.210 € |
374.400 € |
Ein für alle Beteiligten ambitioniertes Arbeitsprogramm, was die Haaner
Schulen in der Digitalisierung einen weiteren enormen Schritt nach vorne
bringen wird. Parallel läuft die Anbindung ans Glasfasernetz. Erhöhte
Anbindungskosten hierfür wurden ab dem Jahr 2023 in die Haushaltsplanung
eingestellt. Die Jahresbilanzgespräche wurden mit allen Schulleitungen für
Mitte März terminiert. Zu konkreten Maßnahmen an den einzelnen Schulen wird im
Laufe des Jahres im BSA berichtet.
Gemeinschaftsgrundschule Gruiten Produkt 030150
Einrichtung des im Rahmen des 1. Bauabschnitts beziehbaren Gebäudeteils.
Gesamtschule Produkt 030800
In jedem Jahr wird ein Klassentrakt der Gesamtschule sukzessive
eingerichtet. Neben der Einrichtung der Klassen und des dazugehörigen
Differenzierungsraums geht es auch um die Organisation der Umzüge im Gebäude.
Zum Schuljahr 2021/22 befindet sich an Haupt- und Realschule nur noch der 10er
Jahrgang, der dann gemeinsam im Erweiterungsbau unterrichtet wird. Parallel
erfolgt die Planung des Neubaus mit dem konkreten Einstieg in die Einrichtungsplanung,
damit das neue Gebäude zu Beginn des Schuljahres 2023/2024 bezugsfertig ist.
Don-Bosco-Schule Produkt 030130
Einrichtungsplanung für den Erweiterungsbau.
Schulentwicklungsplanung Produkt 030700
Die Schulentwicklungsplanung ist in diesem Jahr zu überarbeiten und
fortzuschreiben. Wie bereits in der Beratungsvorlage 40/005/2020 erläutert,
wird zum Schuljahr 2022/23 erneut mit der Bildung einer Überhangklasse gerechnet,
für die es bauliche Interimsmöglichkeiten zu schaffen gilt.
Schulwegplanung Produkt 030700
Bereits im Jahr 2020 wurden 30.000 € für die Erstellung einer
Schulwegplanung in den Haushalt eingestellt. In Abstimmung mit den
Schulleitungen konnte diese unter den Bedingungen der Coronapandemie nicht
sinnvoll umgesetzt werden und steht daher in diesem Jahr auf der Agenda.
Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeit wird weiterhin durch das Land gefördert. Die
erforderlichen Eigenanteile werden durch den Kreis Mettmann übernommen,
refinanziert durch die Kreisumlage. In Haan sind insgesamt 3
Schulsozialarbeiter/innen für die Haaner Schulen zuständig, wobei eine Kraft
mit 0,85 und zwei Kräfte mit jeweils 0,5 Stellenanteil VZÄ für die Grundschulen
zuständig sind. In der Gesamtschule gibt es darüber hinaus eine
Schulsozialarbeiterin, die beim Land angestellt ist. Gerade in der Pandemie hat
sich gezeigt, wie wichtig Schulsozialarbeit an den Schulen ist. Sobald eine
BSA-Sitzung unter normalen Bedingungen möglich ist, ist eine Vorstellung und
Präsentation der Arbeit im BSA vorgesehen.
Hauswirtschaftliche Versorgung an den Haaner Schulen
s. Beratungsvorlage 40/012/2021
OGS-Gruiten
s. Beratungsvorlage 40/010/2021
Beschlussvorschlag:
Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.
Finanz. Auswirkung:
s. Haushaltsplanentwurf