Sachverhalt:

Die Mitglieder des JHA haben anlässlich der Sitzung in 11/2023 die Verwaltung beauftragt darzulegen, in welchen Bereichen der Jugendförderung Einsparungen für die Haushaltsplanung 2024 vorgesehen sind und welche Auswirkungen dies auf die genannten Bereiche haben wird.

In der Sitzung 02/2024 wurde den Ausführungen der Verwaltung zugestimmt. Die Verwaltung wurde darüber hinaus damit beauftragt, im Herbst 2024 darzulegen, ob die reduzierten Haushaltsmittel auskömmlich waren.

Produkte im Bereich Jugendförderung:

-       FIB- Kinderdisco

Aufgrund der defekten Lüftungsanlage konnte keine Kinderdisco im Jugendhaus stattfinden. Die Haushaltsmittel stehen daher in voller Höhe zur Verfügung.

-       Bildungs- und Freizeithilfen Jugendhaus

Die Angebote des Jugendhauses wurden ohne Einbußen in der Qualität durchgeführt. Im Produktkonto stehen noch Gelder für die kommenden  Maßnahmen zur Verfügung.

-       Jugendaustausch

Der Jugendaustausch Haan-Eu konnte wie gewohnt durchgeführt werden.

Gelder stehen aufgrund des Stiftungskontos zur Verfügung.

-       Maßnahme Jugenderholung (freie Träger)

Bisher wurden hier durch die ortsansässigen freien Träger keine finanziellen Unterstützungen abgerufen. Die Gelder stehen vollumfänglich zur Verfügung.

-       Stadtranderholung

Zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung wurde das Produktsachkonto nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Da aber vorliegende Rechnungen noch entsprechend berücksichtigt werden müssen, ist absehbar, dass das Produktsachkonto eine deutlich höhere Belastung aufweisen wird als im Ansatz verfügbar ist. Eine konzeptionelle Änderung, mit Ausnahme des Mittagessens, ist bisher nicht erfolgt.

Die Mehrausgaben werden im Produkt gedeckt werden können. Das Jugendamt hält an einer konzeptionellen Änderung fest, die mit der Stadtranderholung 2025 umgesetzt wird.

-       Kinderparlament

Das Kinderparlament hat die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aktuell zur Hälfte verausgabt. Ausgaben, die im Bereich des Kinderschutzes und der Kinderrechte entstanden sind, konnten durch den Belastungsausgleich des Landes NRW finanziert werden.

-       Sachmittel Jugendparlament

Das Jugendparlament hat bisher keine finanziellen Mittel verausgabt, daher stehen die Haushaltsmittel vollumfänglich zur Verfügung.

Fazit:

Die Einsparungen hatten hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung keine Einschränkung auf die Qualität und Quantität der Angebote.

Im Bereich der Fortbildungen konnte das Jugendamt der Stadt Haan die Qualität weiter ausbauen und den Trägern themenspezifische Fort- und Weiterbildungen sowie Fachtage und Netzwerktreffen anbieten.

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.  

Finanz. Auswirkung:

Keine

Nachhaltigkeitseinschätzung:

Die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Haan ist von dieser Vorlage nicht betroffen.